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2016 年恩平市交通运输局决算公开

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 2016 年恩平市交通运输局决算基本情况说明

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
恩平市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能:
(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规,结合本市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划,参与拟订全市物流业发展战略、规划,指导交通运输行业有关体制改革工作。
(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。
(三)承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。
(四)承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作,负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,负责城市公共交通监督管理工作。
(五)负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作,承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。
(六)指导交通运输行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,负责公路、水路交通战备工作。
(七)实施交通运输行业科技政策,组织重大交通科技项目攻关,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
(八)组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。
(九)承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。
根据上述职责,恩平市交通运输局设7个内设机构,分别为:办公室、财务审计股、规划基建股、运输管理股(加挂行政审批股)、安全监督股、人事法制股、执法监督股(加挂“恩平市交通运输局综合行政执法局”牌子)。另有一挂靠机构恩平市交通战备办公室,是市国防动员委员会的办事机构,主管全市国防交通战备工作。
纳入部门预算编制有下属4个行政(事业)单位,包括:行政单位恩平市交通运输局;事业单位恩平市交通管理总站、恩平市地方公路管理站、恩平市港航管理所。
(二)人员构成情况。
恩平市交通运输局编制48人(包括6个政府雇员编),实有41人(包括按原管理办法管理的雇员4人,政府雇员1人),离退休33人。下属事业单位编制74人,实有58人,离退休43人。
(三)预算年度的主要工作任务。
2016年是交通运输“十三五”开局之年,我局按照“内联外通”的思路,抓住江门建设珠西交通枢纽的机遇,积极打好交通大会战,重点谋划和推进“一铁、五高(即加快中开、高恩高速建设,推进开春、恩珠和沈海高速改扩建前期工作)、三快(即开恩快速路、高铁客运站场快速路、城市快速路)、一航道”建设,凝聚全力,破难攻坚,加快现代交通运输业发展水平,努力适应经济社会发展新要求和人民群众的新期待,为全市经济社会发展提供安全、畅通、高效、绿色的交通条件和运输服务。为完成今年市委、市政府交给我局的交通基础设施建设任务而努力工作。
二、收入决算说明
2016年部门收入8015.98万元,同比减少增加40.91万元,其中:一般公共预算收入4766.99万元,占59.47%,同比减少2149.11万元,主要减少项目是交通运输支出、粮油物资储备支出;基金预算收入291.58万元,占3.64%,同比减少689.74万元,主要减少项目是城乡社区支出;其他收入2897.01万元,占36.14%;上年结转结余60.4万元,占0.75%。
三、支出决算说明
(一)支出总体情况。
2016年部门支出决算8015.98万元,其中本年支出5277.51万元,占65.84%,同比减少2790.27万元,主要减少项目是城乡社区支出、交通运输支出及粮油物资储备支出,包括:社会保障和就业(类)支出361.52万元,占6.85%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.15万元,占0.59%;城乡社区(类)支出291.58万元,占5.52%;交通运输(类)支出4535.03万元,占85.93%;住房保障(类)支出57.74万元,占1.10%;粮油物资储备(类)支出0.5万元,占0.01%;结转下年支出2738.48万元,占34.16%。
(二)一般公共预算、基金预算支出情况。
2016年公共预算、基金预算拨款支出共5118.17万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1685.21万元。
项目支出预算3432.96万元,主要支出项目有交通工程项目建设资金、公路养护及建设资金及重点优抚群体免费乘坐农村客运班车补贴等。
四、“三公”经费决算说明
2016年恩平交通运输局(含下属单位)一般公共预算财政拨款支出的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计10.76万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,2016年使用财政拨款安排本单位出国组团0个,0人次。
(二)公务用车购置费支出0万元,2016年公务用车购置数0辆。
(三)公务用车运行维护费支出7.9万元,2016年公务用车保有量3辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
(四)公务接待费支出2.86万元,2016年发生国内接待60次,接待人数共575人。主要用于接待各部门交通业务交流支出。
“三公”经费决算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出决算合计  10.76  万元,比上年决算数增加减少 2.95     万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出决算 0 万元,与上年决算数持平。
(二)公务用车购置费支出决算 0 万元,与上年决算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出决算7.9万元,比上年决算数减少2.93万元,减少原因:严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出 。
(四)公务接待费支出决算 2.86 万元,与上年决算数基本持平。
五、机关运行经费支出说明
2016年恩平交通运输局(含下属单位)机关运行经费支出133.81万元,比2015年减少266.54万元,降低66.58%。主要原因是:规范管理办公环境及办公耗材使用,控制节约办公业务成本。
六、政府采购支出说明
2016年恩平交通运输局(含下属单位)采购支出总额315.80万元,其中:政府采购货物支出70.21万元、政府采购工程支出49.76万元、政府采购服务支出195.83万元。
七、名词解释
为便于社会公众的理解,对公开内容中涉及专业名词解释如下:
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 
(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 
(十二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
(十六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
(十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。
(二十)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款):反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。
(二十一)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款):反映用车辆购置税收入安排的支出。
(二十二)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款):反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。
(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(二十四)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款):反映粮油事务方面的支出。 

    附件:2016年部门决算公开表.xls

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